花嫁丽舍2016年度报告：营业收入超2亿元，净利润3361万元

2016 年,公司实现营业收入20,273.85万元,同比增长1.34%；营业总成本 16,545.82 万元,同比下降0.48%;营业利润3,814.53 万元,同比增长12.84%;实现净利润 3,360.65 万元,同比增长 38.37%;扣除非经常性损益后的净利润为 2,800.70 万元,同比增长 11.96%。

在没有新开店前提下公司全年整体营收同比略有增长,营运成本控制良好,通过加强婚礼创意策划服务等措施提高产品毛利率,使公司营业利润得以稳健增长。

公司确保婚礼业务开展的同时，利用闲置档期开展宝宝宴服务、探索商务会议类业务的销售和服务模式。报告期内,公司和东方CJ合作开展多次婚宴营销活动取得良好效果,此类非婚礼服务业务的适度开展使公司能有效应对人力、租金、原材料等各项成本因素的上涨,使得整体营收和净利增长达到预期。

【主营业务分析】

1、利润构成

项目重大变动原因：

一、毛利率。2016 年,公司毛利率为 41.59%,比上年高出 2.19%,主要是因为公司进一步加大了高端定制婚礼服务的推广与销售,在既定套餐品类下通过策划提供增值服务项目促进销售客单增长,使得报告期内综合毛利率有所提高。

二、销售费用。报告期内,公司销售费用同比增加 788.45 万元,增长 49.25%。主要是因为:

1.为应对竞争格局,公司在上海市场加大了市场推广费用，同时北京新市场亦投入大量推广费用以致公司整体广告宣传费同比增加近四百万。

2.为开拓北京市场争取销售订单,公司在北京参加了 4 次婚博会进行预销售,致使公司整体外展费用同比翻倍增长。

3.为拓展异地市场做好人员储备,公司在报告期内新增引进十多名市场、销售人员,相应新增的职工薪酬使整体薪酬费用同比增长,从而增加了整体销售费用。

三、财务费用。报告期内,公司财务费用同比下降 53.03 万元,降低 43.30%,主要是因为公司使用银联 POS 机刷卡的费率有所降低致使整体刷卡手续费用降低 21.5 万元,同时公司通过和银行签订协定存款合同,使会所日常业务流水产生的活期存款利息收入同比增加 31.50 万元,从而降低公司整体财务费用。

四、营业外收入。报告期内,公司营业外收入同比大幅增加 575.39 万元,增长 926.52%,主要是因为政府税收返还补贴同比增加了433.80 万元,同时违约赔偿收入同比增加了 125.34 万元。

五、营业外支出。报告期内,公司经营平稳,无较大营业外支出。同比 2015 年降低 12.78 万元,下降 85.17%,主要是因为公司 2015 年股改挂牌时审计师对公司二年一期财务报表审计后所做的部分调整导致企业补缴所得税滞纳金所致。

六、净利润。报告期内,公司通过提高产品毛利率、加强日常费用的管控使营业利润增长率大于营业收入增长率,体现了良好经营能力。公司净利润同比大幅增加 931.87 万元,增长率 38.37%,一部分是因为营业利润同比增加 434.17 万元,另一部分是因为政府补助、违约赔偿收入及公司理财收益等营业外收入增加所致。

2、收入构成

报告期内,公司主营业务无变化,全部来源于婚庆服务收入。公司全部收入来源于上海地区,和上期相比无变化。

【报告期内业务开展情况】

1、婚礼策划能力进一步提升,高端定制产品全面开花。

根据消费者对婚礼仪式需求的不断提升,公司加强对策划团队主动策划意识的培养及策划能力的培训,逐步改变以往一站式婚礼会所内的策划师仅仅是婚礼流程策划执行者的状况。公司通过梳理高附加值服务搭建增值服务产品线,通过专人负责的目标进度管理和有效的奖励机制,使每位策划师都主动提升策划服务意识,在为新人策划高端个性婚礼的同时也较好提升了产品毛利率。公司的高端定制婚礼服务目前已在上海 6 家会所全面开展,给公司利润增长带来良好效应。

2、市场推广推陈出新,销售渠道精耕细作。

报告期内,公司继续保持和各大婚礼平台服务商之间的良好合作,努力提高费用投入产出比。精心组织参加上海、北京两地共八次婚博会活动,在北京市场上不断增加花嫁丽舍品牌曝光次数,并取得良好销售成绩。公司继续加大自媒体推广平台的建设,不断尝试移动互联推广活动新模式,增加客户兴趣度和参与度,不断提升品牌知名度。销售渠道上,公司除了继续和各大引流渠道、东方 CJ 紧密合作外,不断深耕异业合作渠道,挖掘销售潜力。

3、不断尝试开发婚礼服务衍生产品,提高客户服务的体验感与满意度。

为不断满足新人对婚纱礼服品质需求的提升,公司在报告期内尝试在规模较大的会所内开设韩国 “Wedding Only 高端婚纱馆”,主要为对婚纱礼服品质有超高要求的新人提供短期租借服务,受到部分新人的欢迎和好评,对公司提供增值服务的能力及边际利润贡献带来积极影响。公司非常重视婚礼服务的口碑传播,服务好新人,更要服务好所有宾客。在移动互联,社交经济大环境下,公司围绕婚礼服务特性,成功开发@photos–照片即时分享神器,让参加婚礼的现场宾客都可通过此小程序即时找到自己或朋友在婚礼现场被拍摄下来的心仪照片,即时下载即时分享微信朋友圈等自媒体,大大提高宾客的现场参与度和体验感,得到一致好评。

4、异地市场拓展稳步开展,婚礼服务新模式受到消费者欢迎。

报告期内，公司在北京丰台区和朝阳区共新设立 2 家全资子公司。新会所整体筹建工作都按节点有条不紊的开展,整体进度可控,工程质量保证,丰台店已于 2017 年3月开张营业,朝阳店预计于 2017年5月开始营业。公司通过参加北京的四次婚博会活动,已经全面向北京消费者展示了一站式婚礼会所这个升级版婚礼服务产品。唯美的婚礼场馆、省时省力的婚礼筹备理念以及公司专业的服务能力受到首都消费者的欢迎和认可。

【商业模式】

公司主营业务属于居民服务业之婚礼服务范畴。主要通过直营的婚礼会所,将婚礼策划设计、婚宴料理、仪式堂证婚仪式、宴会仪式、场馆布置、婚礼服饰造型、摄影摄像等各项服务有机整合,为新人提供专业化、一站式的婚庆礼仪服务。

公司主要通过官网、官微等自媒体平台推广引流、合作 O2O 平台(到喜啦、大众点评等)线上导入、线下婚博会、婚礼秀等主题活动以及和东方 CJ 电视直销购物渠道合作等方式进行婚礼业务的市场推广和销售。

公司日常采购物料主要为婚宴及婚礼筹办所需物资。根据既定婚礼场次,由厨房、总务、采购部等人员共同完成商品询价、下单采买、验收入库整套流程。针对海鲜、蔬菜等计划类原料,公司奉行零库存采购策略;针对调味品、粮油、日用品等非计划类原料,公司实行存量化采购策略公司经过多年的实践经营,已经形成了一套相对完善的服务流程。

从销售人员的接待洽谈、合同签订,策划宴会团队多次的流程策划、细节洽谈,婚礼前实地彩排,婚礼日有序执行到婚后的视频交付、服务回访等售后服务,专业的婚礼服务团队在整条服务链上都为新人提供完美服务,赢得客户一致好评。

报告期内,公司主营业务开展正常,商业模式无重大变化。公司经过多年实践已经基本形成一套相对完善的婚礼服务流程,随着年轻人对婚礼服务需求的不断提升,“一站式”婚礼服务理念将越来越赢得消费者的青睐。因此，公司的商业模式具有可持续性。

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